Moduł FAKTUROWANIE całkowicie rozwiązuje wszystkie wymagania finansowe związane z zapewnianiem dostępu do Internetu i innych usług. System wygeneruje faktury klientom, które są wygenerowane w formacie PDF dokumentów. Te oto PDF faktury może sobie klient wyświetlić w swym interfejsie użytkownika. Jeśli są regularnie podawane przychodzące płatności, mają klientów przegląd również i o zapłaconych fakturach. Generowanie i przegląd wystawionych faktur w poszczególnych grupach rozliczeniowych. W przeglądzie są wyobrażone symbole zmienne dla poszczególnych okresów, liczby faktur, ceny bez i z podatkami VAT, podatki VAT, daty wystawienia i imię technika, który fakturę wygenerował. Faktury można wyświetlać, drukować, wysyłać pocztą elektroniczną, zbiorowo anulować lub eksportować do systemów księgowych: - POHODA - Money S3 - MRP - DOS - MRP/KS - Helios - Omega Cross - MELZER profi ... lub do pliku tekstowego CSV Menu zawiera:: Przeglądy Wyobrażenie przeglądu płatności dla poszczególnych grup rozliczeniowych - Wykaz faktur i informacji sprawozdawczych za poszczególne okresy (łączna liczba faktur, zapłacone faktury, niezapłacone faktury, całkowita kwota bez podatku VAT, całkowita kwota z podatkiem VAT, zapłacono z podatkiem VAT, pozostaje zapłacić z podatkiem VAT, bilans z podatkiem VAT, data wystawienia). - Wyświetlenie wystawionych, niezapłaconych i zapłaconych faktur dla poszczególnych usług wszystkich klientów. - Przegląd stanów początkowych poszczególnych klientów (klient, numer konta, symbol zmienny, kwota, data wystawienia, termin płatności, zwroty, wypłacenie). Zwroty Płatności bezgotówkowe użytkowników. Wyszukiwanie według symbolu zmiennego i specyficznego, imienia użytkownika i numeru konta. Płatność może być wypłacona w całości lub w części. Przy częściowej zapłacie policzy się aktualna nadpłata lub zaległość. Historia płatności poszczególnych klientów. Kasa Lista płatności gotówkowych klientów. Kasa podzielona jest na niewysłane i wysłane. Nadpłaty - Ewidencja nadpłat poszczególnych klientów (klient, numer konta, symbol zmienny, data wystawienia, data zapłaty, kwota z podatkiem VAT, nadpłata, niezaliczona nadpłata) - Ewidencja zaległości poszczególnych klientów (klient, numer konta, symbol zmienny, data wystawienia, data zapłaty, kwota z podatkiem VAT, zaległość) - Informacje o zaliczonych nadpłatach faktur (data, użytkownik, symbol zmienny, opis) Przypomnienia Ewidencja przypomnień poszczególnych klientów. Przypomnienia mogą być wyświetlane w formacie PDF lub wysłane na mail klienta. Storno - Lista faktur anulowanych (data, imię klienta, symbol zmienny, wartość bez podatku i z podatkiem VAT, odwołanie, przyczyny odwołania). - Lista anulowanych płatności gotówkowych (data, imię klienta, symbol zmienny, wartość bez podatku i z podatkiem VAT, odwołanie, przyczyny odwołania). - Lista anulowanych bezgotówkowych płatności (data, imię klienta, symbol zmienny, wartość bez podatku i z podatkiem VAT, odwołanie, przyczyny odwołania). Bank Import płatności przez uniwersalny "Abo" format. System automatycznie połączy płatności według symbolu zmiennego, ewentualnie według symbolu specyficznego i płatności. Niepołączone płatności można następnie połączyć ręcznie. Stan początkowy Przy przejściu na system ISP Administrator można u każdego klienta definiować stan początkowy, który jest następnie zastosowany w module fakturowania. Ustawienie Zawiera przegląd wartości dla indywidualnych ustawień rozliczeniowych. Następnie możliwość ustawienia grup rozliczeniowych, rodzajów płatności i zwrotów, szablony przypomnienia e-mailowego przy opóźnieniu płatności i szablony faktur.
