Modul FAKTURACE kompletně řeší věškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a ostatních služeb. Systém generuje faktury klientům, které jsou generovány jako PDF dokumenty. Tyto PDF faktury si klient může zobrazit ve svém uživatelském rozhraní. Pokud jsou pravidelně zadávány přichozí platby, mají klienti přehled i o zaplacených fakturách. Generování a přehled vystavených faktur v jednotlivých fakturačních skupinách. V přehledu jsou zobrazeny variabilní symboly pro jednotlivá období, počty faktur, ceny bez a s DPH, DPH, datum vystavení a jméno technika, který faktury vygeneroval. Faktury je možné zobrazit, tisknout, odeslat na mail, hromadně stornovat nebo exportovat do účetních systémů: - POHODA - Money S3 - MRP - DOS - MRP/KS - Helios - Omega Cross - MELZER profi ... nebo do textového souboru CSV Menu obsahuje: Přehledy Zobrazení přehledu fakturace pro jednotlivé fakturační skupiny - Seznam faktur a informace pro jednotlivá období (celkový počet faktur, uhrazené faktury, neuhrazené faktury, celková suma bez DPH, celkem s DPH, uhrazeno s DPH, zbývá uhradit s DPH, billance s DPH, datum vystavení). - Zobrazení vystavených, neuhrazených a uhrazených faktur pro jednotlivé služby všech klientů - Přehled počátečních stavů jednotlivých klientů (klient, zákaznické číslo, variabilní symbol, částka, datum vystavení, splatnosti, úhrady, uhrazeno) Úhrady Bezhotovostní platby uživatelů. Vyhledávání dle variabilního a specifického symbolu, jména uživatele a čísla účtu. Platbu lze uhradit v plné výši, nebo částečně. Při částečné platbě se dopočítá aktuální přeplatek, nebo nedoplatek. Historie plateb jednotlivých klientů Pokladna Seznam hotovostních plateb klientů. Pokladna je rozdělena na neodeslanou a odeslanou. Přeplatky - Evidence přeplatků jednotlivých klientů (klient, zákaznické číslo, variabilní symbol, datum vystavení, datum úhrady, částka s DPH, přeplatek, nezaúčtovaný přeplatek) - Evidence nedoplatků jednotlivých klientů (klient, zákaznické číslo, variabilní symbol, datum vystavení, datum úhrady, částka s DPH, nedoplatek) - Informace o započtených přeplatcích faktur (datum, uživatel, variabilní symbol, započetl, popis) Upomínky Generování a evidence upomínek jednotlivých klientů. Upomínky lze zobrazit v PDF, nebo odeslat na mail klienta Storno - Seznam stornovaných faktur (datum, jméno klienta, variabilní symbol, cena bez a s DPH, stornoval, důvod stornování) - Seznam stornovaných hotovostních plateb (datum, jméno klienta, variabilní symbol, cena bez a s DPH, stornoval, důvod stornování) - Seznam stornovaných bezhotovostních plateb (datum, jméno klienta, variabilní symbol, cena bez a s DPH, stornoval, důvod stornování) Banka Import plateb v univerzálním "ABO" formátu. Systém automaticky spáruje platby dle variabilního, popřípadě specifického symbolu a platby. Nespárované platby lze poté spárovat ručně. Počáteční stav Při přechodu na systém ISPAdmin je možné u každého klienta definovat počáteční stav, který je pak následně uplatněn v modulu FAKTURACE. Nastavení Obsahuje přehled hodnot pro individuální nastavení fakturace. Dále možnost nastavení fakturačních skupin, typů plateb a úhrad, šablony emailové upomínky při prodlení s platbou a šablony faktur.
